| DFB0075/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
512,98 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
160,90 € |
05.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
25 litr. chlóru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
EcoBiomg s.r.o. |
46301330 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
309,40 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
plyn 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
03.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
služby pevnej siete 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
61,02 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
služby mobilnej siete 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
elektrina 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
"Cesta za vierou" - 2 ZAM (15.4.-18.4.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
služby CO 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
439,18 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
lieky pre PSS (01.02.2024 - 29.02.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
320,19 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
masérske služby pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
105,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
masérske služby pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
90,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
"cesta za vierou" - 2 PSS (15.4.-18.4.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
servis výťahu 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/DSSBo |
Servis výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Cerová 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0012/24 |
"cesta za vierou 2024"
2 zamestnanci (Marianna Škápiková, Anna Chovancová)+ komplexné cestovné poistenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0013/24 |
"cesta za vierou 2024"
2 PSS (Vlastimil Valent, Milan Lachkovič)
+ komplexné cestovné poistenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
156,40 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
