| DFB0277/24 |
elektrina 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
plyn 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
405,81 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
služby CO 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
servis výťahu 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
78,00 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
farby na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgs color garden, spol. s.r.o. |
36248851 |
|
0,00 € |
30.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0053/24 |
lieky pre PSS (9.8.2024-30.8.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
541,07 € |
30.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
vytýčenie a zakreslenie inžinierskej siete - plyn |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Marián Mudroch M - GEO |
51636352 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0289/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgs color garden, spol. s.r.o. |
36248851 |
|
76,96 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
100,70 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
353,12 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
oprava ohrievača vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
RH-COM s.r.o. |
43775616 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0062/24 |
vývoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Poľnohospodárske družstvo Záhorie |
00203351 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0063/24 |
farby na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgs color garden, spol. s.r.o. |
36248851 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0064/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0065/24 |
chemický rozbor pitnej vody
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0273/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
128,53 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 159,52 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
mediciálna pedikúra PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
435,00 € |
22.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
311,48 € |
22.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
