| Zmluva č. 20/2024/DSSBo |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0113/24 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
LVSR s. r. o. |
52383911 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0114/24 |
zrez 4 ks a obrezanie 2 ks stromov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Janara, s. r. o. |
54647461 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0112/24 |
čistiace potreby na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
0,00 € |
17.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0425/24 |
oprava a výmena potrubia v práčovni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Marián Binda |
44100370 |
|
192,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
362,13 € |
15.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
vešiak 4 ks, kôš 7 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
382,80 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0111/24 |
oprava vodovodného potrubia v práčovni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Marián Binda |
44100370 |
|
0,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0110/24 |
plastový kôš 2 ks
stojanový vešiak 4 ks
nášľapný kôš 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFK0004/24 |
stavebné úpravy v ubytovacích izbách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
47 002,56 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
657,12 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
2 ks pneumatiky na trak. vlečku (SE586YB) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubomír Harasnik |
35175451 |
|
660,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,91 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
413,78 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
266,26 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0108/24 |
revízia komíniov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kominárstvo - Tomašovič Jozef |
14092760 |
|
0,00 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0417/24 |
kominárske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kominárstvo - Tomašovič Jozef |
14092760 |
|
30,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0106/24 |
podložky na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0107/24 |
servis TV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. BRIJÁK Vladimír |
33516634 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
