| DFB0359/23 |
elektrina 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
plyn 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 961,22 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0074/23 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 100 ks
- návliečky na paplón: 60 ks
- plachty s gumičkou: 60 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
31.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0349/23 |
služby CO 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
305,08 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
263,52 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
211,20 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
409,92 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
124,68 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
servis výťahu 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/23 |
za dodávku materiálu na vyhradené technické zariadenie (výťah-medzistanica) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
10 200,00 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/23 |
masérske služby - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
275,00 € |
30.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
600,15 € |
30.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
113,52 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
301,93 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 10/2023/DSSBo) |
Dodatok k zmluve - Dodávka a montáž medzistanice na 1. podlaží výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Cerová 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
1 898,40 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0353/23 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
57,31 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,86 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
502,54 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
41,29 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
