| 0012/23 |
supervízia 6.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
0,00 € |
03.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0011/23 |
DSS Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová ponúka na predaj mikrobus Toyota Hiace 4–dverová, počet miest na sedenie: 9, rok výroby: 1996, palivo: motorová nafta, najazdené: 169 490 km, vozidlo je dočasne vyradené z evidencie, bez EK a STK. Cena 3 290,- EUR. K |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
217,97 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0010/23 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 100 ks
- návliečky na paplón: 60 ks
- plachty s gumičkou: 60 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
01.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/23 |
el. energia 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
služby pevnej siete 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
53,34 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
služby mobilnej siete 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
54,94 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
733,75 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
144,10 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
služby CO 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
oprava videovrátnika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kelcom international, spol. s r.o. |
31105742 |
|
230,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
údržba výťahu 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
420,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
324,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
720,30 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
oprava videovrátnika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kelcom international, spol. s r.o. |
31105742 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/23 |
školenie - základná fin. kontr.,zverejň.zmlúv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
24.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
222,25 € |
24.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
207,76 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
