| DFB0109/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
73,28 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
410,33 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
354,12 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
služby Sygnus 4-6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
865,19 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
331,34 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
podpora pre webové sídlo r. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
plyn 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 961,22 € |
02.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
služby pevnej siete 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
57,26 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
služby mobilnej siete 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
elektrina 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0021/23 |
5 ks polievkové misy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/23 |
služby CO 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
5 ks misa na polievku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
|
79,94 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
seminár 5P Galanta (31.3.2023 - 5 osôb) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
302,26 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
údržba výťahu 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
služby BOZP 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
75,75 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020/23 |
upgrade PC a NTB na základe cenovej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
0,00 € |
29.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,35 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
