| DFS0001/23 |
ochranný krém 25 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Rudolf Krajčovič - VOLCANO new |
33207763 |
|
400,00 € |
05.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
oprava tlačiarne, práce IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
91,13 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
97,29 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
plyn 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 961,22 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
283,04 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
služby pevnej siete 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
174,80 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
služby mobilnej siete 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
elektrina 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2023/DSSBo |
služby "CO" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o |
52134504 |
|
0,00 € |
01.06.2023 |
|
31.05.2027 |
27.06.2023 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0150/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
14,40 € |
31.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
služby CO za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
370,63 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,44 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
298,97 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
servis výťahu 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
154,61 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
215,83 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 234,63 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
306,74 € |
24.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,31 € |
24.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
