| DFO0053/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
141,07 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0060/23 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0054/23 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
420,00 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
odvoz kuchynského odpadu 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
kastról 30 litr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
36275824 |
|
101,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,25 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
486,86 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0057/23 |
kastról 30 litr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
36275824 |
|
0,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0058/23 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 97 ks
- návliečky na paplón: 58 ks
- plachty s gumičkou: 66 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0059/23 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
0,00 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0273/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
146,99 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
423,30 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
plyn 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 961,22 € |
03.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
02.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
služby pevnej siete 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
51,85 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
služby mobilnej siete 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
Uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
149,46 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
elektrina 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
služby CO 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
58,84 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
