DFB0102/22 |
nafta 800 l. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 380,45 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/22 |
montáž sporáka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
156,00 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/22 |
IS Cygnus (4-6/2022) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
767,02 € |
02.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0015/22 |
zapojenie plynového sporáka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0104/22 |
služby pevnej siete 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
55,32 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/22 |
služby mobilnej siete 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/22 |
elektrina 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 927,73 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/22 |
podpora pre webové sídlo (2022) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
83,45 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
270,37 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/22 |
služby CO 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/22 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
324,00 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/22 |
služby BOZP za 1. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
258,18 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/22 |
uloženie kom. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
129,72 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/22 |
servis výťahu 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
432,24 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/22 |
školenie online 30.3.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
30.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0014/22 |
800 litrov nafty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0089/22 |
seminár PAM 28.3.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |