| DFB0165/22 |
uloženie kom. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
152,28 € |
02.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
403,48 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
87,99 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/22 |
Pútnický zájazd "Cesta viery" 2 PSS (19.-21.7.2022) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
605,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
Pútnický zájazd "Cesta viery" 2 ZAM (19.-21.7.2022) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
605,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
elektrina 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 927,73 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2022/DSSBo |
Nábytok a dekoračné predmety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
983,31 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0168/22 |
služby pevnej siete 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
57,64 € |
01.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
služby mobilnej siete 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
25,32 € |
01.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0025/22 |
Putovanie po stopách viery - Česko
19.7. - 21.7.2022
2 Prijímatelia soc. služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
31.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0026/22 |
Putovanie po stopách viery - Česko
19.7. - 21.7.2022
2 zamestnanci (doprovod) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
31.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/22 |
služby CO 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
195,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
373,44 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
132,70 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
373,44 € |
31.05.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0025/22 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
913,03 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
servis výťahu 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
potraviny - storno duplicitnej faktúry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
-373,44 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery eu, s.r.o. |
46276459 |
|
166,80 € |
30.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
