| DFO0033/22 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
312,00 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/22 |
preprava na zájazd do Smoleníc 30.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Milan Jánoš |
17773016 |
|
204,00 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
servis výťahu 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
405,93 € |
30.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/22 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 042,95 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
62,76 € |
29.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
192,19 € |
29.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0039/22 |
párty stany na 12.-13.7.2022
1 ks - 6x12 m
2 ks - 5x8 m
+ osvetlenie do každého stanu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Michal Lukáč |
43636110 |
|
0,00 € |
28.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0040/22 |
čistiace potreby na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
0,00 € |
28.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/22 |
práce na oprave kancelárskych priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
EURO - STAVMAT, s.r.o. |
36287253 |
|
2 837,82 € |
28.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
oprava chodby - maľovanie, podlaha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
EURO - STAVMAT, s.r.o. |
36287253 |
|
821,50 € |
28.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
274,59 € |
28.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
dvere 6 ks, lamin. podlaha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
576,82 € |
25.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2022/DSSBo |
Oprava kancelárskych priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
EURO - STAVMAT, s.r.o. |
36287253 |
|
5 675,64 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0195/22 |
revízia spotrebičov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Reltim, s.r.o. |
53228545 |
|
165,60 € |
23.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
práce na oprave sociálneho zariadenia (denná hala) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
EURO - STAVMAT, s.r.o. |
36287253 |
|
1 980,00 € |
22.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
175,18 € |
22.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
250,01 € |
22.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kamiko - hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
326,90 € |
21.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
36275824 |
|
112,70 € |
21.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
