DFB0361/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
183,32 € |
05.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/19 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
81,65 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/19 |
plyn 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 783,31 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/19 |
služby pevnej siete 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
99,71 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/19 |
služby mobilnej siete 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
17,11 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/19 |
služby CO 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/19 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
51,72 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/19 |
servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
492,00 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/19 |
servis výťahu 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
881,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0076/19 |
Objednávame si u Vás dodávku cisterny pitnej vody. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
30.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
0077/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
0,00 € |
30.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0359/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
2,47 € |
30.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
370,39 € |
30.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0074/19 |
Objednávame si u Vás dodávku cisterny pitnej vody. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
29.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
0075/19 |
pitná voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
0,00 € |
29.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0336/19 |
pitná voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
42,00 € |
29.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
386,97 € |
29.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/19 |
lieky pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
166,34 € |
29.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0073/19 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
0,00 € |
28.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |