| DFB0006/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
90,96 € |
09.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
561,09 € |
09.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/18 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
50,08 € |
08.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
345,43 € |
08.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
325,25 € |
08.01.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/18 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
167,73 € |
07.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/18 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,09 € |
07.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
02.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
elektrina 1/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 123,52 € |
02.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/18 |
služby mobilnej siete 12/2018 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
15,66 € |
02.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/18 |
služby pevnej siete 12/2018 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
60,34 € |
02.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
