DFB0391/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
651,96 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/19 |
servis čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ProMinent Slovensko, s.r.o. |
31381821 |
|
421,80 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0095/19 |
akreditovaný kurz "Manažér kvality" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb |
42292891 |
|
0,00 € |
28.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0385/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
203,61 € |
27.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
73,79 € |
27.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0092/19 |
dvere na Zetor Proxima |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Agropartner spol. s r.o. |
34134000 |
|
0,00 € |
26.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0383/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
204,50 € |
26.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/19 |
elektrina 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/19 |
sklo dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Agropartner spol. s r.o. |
34134000 |
|
83,38 € |
26.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0091/19 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
0,00 € |
25.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFO0052/19 |
pedikúrske služby 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
192,00 € |
25.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
28,17 € |
25.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0056/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 627,99 € |
25.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0055/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
59,86 € |
24.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0054/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
189,60 € |
24.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
93,60 € |
24.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/19 |
flexo rúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Benedikt Prochádzka - PROBE |
10829296 |
|
63,00 € |
23.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0090/19 |
800 litrov nafty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
22.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFO0051/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
134,38 € |
22.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/19 |
bubnový sušič prádla DTP-11 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Benedikt Prochádzka - PROBE |
10829296 |
|
3 708,00 € |
22.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |