| DFB0050/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
136,22 € |
25.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
elektrina 3/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
25.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
služby IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
94,72 € |
25.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
oprava nárazníka a svetla na Caravele |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Dohnálek Jozef - autooprav. |
17654963 |
|
416,80 € |
22.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
147,67 € |
22.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
327,73 € |
20.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
79,90 € |
19.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
46,68 € |
19.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
255,12 € |
19.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0007/19 |
oprava nárazníka na Caravele |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Dohnálek Jozef - autooprav. |
17654963 |
|
0,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFO0006/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
232,93 € |
15.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
výmena odorantu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
225,77 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
137,14 € |
13.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
298,40 € |
13.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
33,36 € |
13.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
175,94 € |
12.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0006/19 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 58 ks
- návliečky na paplón: 40 ks
- plachty s gumičkou: 18 ks
- plachty obyčajné: 14 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
0,00 € |
11.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0004/19 |
čapy na riadenie na traktor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Agropartner spol. s r.o. |
34134000 |
|
0,00 € |
08.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0005/19 |
technické činnosti v zmysle ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
08.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFO0005/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
182,72 € |
08.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
