| DFB0063/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,13 € |
06.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
332,33 € |
05.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
190,55 € |
05.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
75,93 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
plyn 3/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 783,31 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
servisná prehliadka Caravela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. |
31443036 |
|
119,34 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0010/19 |
servisná prehliadka Caravela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. |
31443036 |
|
0,00 € |
01.03.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0056/19 |
služby pevnej siete 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
46,85 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
služby mobilnej siete 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
15,60 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0009/19 |
aktivácia služieb domény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
28.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/19 |
služby CO 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
28.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
servis výťahu 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
28.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
457,91 € |
28.02.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0008/19 |
služby IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/19 |
aktivácia služieb domény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
35,12 € |
27.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
211,63 € |
27.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
48,00 € |
27.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 417,90 € |
26.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,13 € |
26.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
173,88 € |
26.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
