| DFB0114/19 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
34,44 € |
16.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
101,53 € |
15.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
137,40 € |
15.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,56 € |
12.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
386,47 € |
10.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
výkon služieb PZS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
100,00 € |
10.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/19 |
služby pedikúra 4/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
186,00 € |
10.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
359,71 € |
10.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
supervízia 9.4.2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
270,00 € |
09.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
227,41 € |
09.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0015/19 |
vykonanie supervízie (9.4.2019) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
0,00 € |
08.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
122,79 € |
05.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
41,80 € |
04.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
23,76 € |
03.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
203,77 € |
03.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
odber kuchynskeho odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
02.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
291,87 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
plyn 4/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 783,31 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2019/DSSBo |
Zmluva o dielo na vytvorenie web stránky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
Mgr. Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
600,00 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
| 0014/19 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 52 ks
- návliečky na paplón: 32 ks
- plachty s gumičkou: 3 ks
- plachty obyčajné: 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
0,00 € |
01.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
