| DFB0127/19 |
služby pevnej siete 4/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
63,23 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
služby mobilnej siete 4/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
15,36 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
služby CO 4/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
188,82 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
servis výťahu 4/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0018/19 |
800 litrov nafty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
29.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
33,41 € |
29.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
77,33 € |
29.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 703,76 € |
29.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
139,09 € |
26.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,09 € |
26.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
el. energia 5/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
25.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
444,00 € |
24.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
246,74 € |
24.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
371,76 € |
23.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0016/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
0,00 € |
17.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,26 € |
17.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
290,80 € |
17.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0017/19 |
základný kurz - obsluha motorovej píly pri ťažbe dreva (2 osoby) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MD RMP, s.r.o. |
46700731 |
|
0,00 € |
17.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0108/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
409,50 € |
16.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
