| DFB0197/19 |
služby pevnej siete 6/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
53,35 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
služby mobilnej siete 6/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
16,92 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
zneškonenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
102,24 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
454,33 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,09 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
služby CO - školenie zamestnancov 1.6.2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
30.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
služby CO 6/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
servis výťahu 6/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
služby BOZP za 2. štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
supervízia (3.7.2019) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
270,00 € |
29.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2019/DSSBo |
Kúpna zmluva - Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
31.12.2019 |
10.07.2019 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2019/DSSBo |
Kúpna zmluva - Ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
31.12.2019 |
10.07.2019 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0188/19 |
zabezpečenie techn. činností 2. štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 069,20 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 937,28 € |
27.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0026/19 |
plastové dvere a okná na záklde cenovej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Eco Term, s.r.o. |
36615145 |
|
0,00 € |
26.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0176/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
156,53 € |
26.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/19 |
služby pedikúra 6/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
192,00 € |
26.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
elektrina 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
26.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
36,76 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
279,97 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
