| DFO0014/24 |
masérske služby pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
105,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
masérske služby pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
90,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
"cesta za vierou" - 2 PSS (15.4.-18.4.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
servis výťahu 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/DSSBo |
Servis výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Cerová 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0012/24 |
"cesta za vierou 2024"
2 zamestnanci (Marianna Škápiková, Anna Chovancová)+ komplexné cestovné poistenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0013/24 |
"cesta za vierou 2024"
2 PSS (Vlastimil Valent, Milan Lachkovič)
+ komplexné cestovné poistenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
156,40 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
220,51 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
202,03 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
oprava chladiaceho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ambróz Slezák - inštalácia a opravy chlad. zariadení |
37172221 |
|
101,64 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
612,54 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
213,64 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
mediciálna pedikúra - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
300,00 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
62,32 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
295,73 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
oprava chladiaceho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ambróz Slezák - inštalácia a opravy chlad. zariadení |
37172221 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
242,89 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,36 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
masérske služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
105,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
