| DFO0060/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
3,80 € |
06.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
zber a odvoz kuch. odpadu 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
390,94 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,06 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
revízia elektroinštalácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Reltim, s.r.o. |
53228545 |
|
1 533,60 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
289,56 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
215,03 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
EK Praga V3S |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
55,00 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
TK Praga V3S |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
75,00 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
131,13 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
plyn 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 961,22 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0070/23 |
zájazd "cesta za vierou" - 1 PSS (16.10.-20.10.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0071/23 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 100 ks
- návliečky na paplón: 60 ks
- plachty s gumičkou: 60 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0059/23 |
zájazd "cesta za vierou" 1 PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
425,00 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
užívanie IS Cygnus 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
865,19 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
služby mobilnej siete 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
elektrina 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
preplatok za vyúčtovanie 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
-45,31 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
služby CO 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
264,31 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
