| DFB0376/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
301,39 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,23 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
263,52 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
173,69 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0077/23 |
čistiace prostriedky na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
13.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0370/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
268,81 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/23 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
405,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
77,76 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
školenie zamestnancov (7.11.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
335,91 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
72,36 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
zber a odvoz kuch. odpadu 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
100,81 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0075/23 |
Objednávame si u Vás vypracovanie overeného geometrického plánu na odčlenenie pozemkov z parc. reg.“C“ č. 1137/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3422 m2 a č. 1137/3 záhrada o výmere 524 m2, zapísané na LV č. 657, k.ú. Osuské, pre projekt „Vybudovani |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SGS Bratislava s.r.o. |
45352062 |
|
0,00 € |
06.11.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0076/23 |
štrk frakcia 2/4, množstvo 8 t |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Výroba kameňa a pieskov, spol s r.o. |
34137009 |
|
0,00 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0369/23 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
132,54 € |
05.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
Interný audit (2.11.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
252,60 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
služby pevnej siete 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
65,45 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
služby mobilnej siete 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
