| DFB0395/23 |
zber a odvoz odpadu 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
montáž sardokart. steny + zvuková izolácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
1 143,60 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
354,93 € |
06.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
133,14 € |
06.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/23 |
dodávka a montáž medzistanice výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
7 800,00 € |
06.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
307,10 € |
05.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
206,99 € |
05.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/23 |
masérske služby (4.12.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
75,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
98,16 € |
04.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
133,95 € |
03.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2023/DSSBo |
finančný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Cerová 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
Sophia - RF, s r.o. |
36791172 |
|
750,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0388/23 |
služby mobilnej siete 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
služby pevnej siete 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,01 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
elektrina 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/23 |
Znalecký posudok č. 196/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2023/DSSBo |
Nepeňažný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Cerová 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
COOP Jednota, Senica |
168891 |
|
40,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0387/23 |
služby CO 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
518,81 € |
30.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
75,95 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
617,96 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
