| 0049/22 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
0,00 € |
03.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFO0038/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
274,50 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
59,89 € |
03.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
400 l. nafty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
744,22 € |
03.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
54,84 € |
03.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
377,72 € |
03.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
219,32 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
plyn 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 277,87 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
70,50 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
elektrina 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 927,73 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
služby pevnej siete 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
59,88 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
služby mobilnej siete 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
25,32 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
služby CO 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
servis výťahu 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
360,83 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/22 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 003,86 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
159,84 € |
28.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0046/22 |
čistiace potreby na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
0,00 € |
27.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0047/22 |
400 l nafty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
27.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0232/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
26,40 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
