| DFB0230/21 |
elektrina 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 072,92 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
plyn 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 550,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
340,16 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
služby mobilnej siete 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
služby pevnej siete 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
služby CO 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
186,84 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
servis výťahu 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0044/21 |
pero 150 ks, puzdro na pero 100 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
National Pen |
00474116 |
|
0,00 € |
30.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0045/21 |
vreckový nôž 50 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
National Pen |
00474116 |
|
0,00 € |
30.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0030/21 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
247,02 € |
30.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
64,79 € |
30.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
441,41 € |
30.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
oprava chladiaceho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ambróz Slezák - inštalácia a opravy chlad. zariadení |
37172221 |
|
71,40 € |
30.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
141,24 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
100,68 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0043/21 |
oprava chladničky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ambróz Slezák - inštalácia a opravy chlad. zariadení |
37172221 |
|
0,00 € |
29.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0220/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
205,11 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/21 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
31,50 € |
28.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
kozm. vreckovky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
23,75 € |
27.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
