Arnold Kása
Informácie
- Názov: Arnold Kása
- IČO: 41110765
- Adresa: Pinkove Kračany 349, 93003 Kostolné Kračany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0007/24 | potravinový a spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 613,60 € | 24.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0014/24 | potravinový a spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 1 022,49 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0024/24 | potravinový a spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 863,00 € | 25.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0029/24 | spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 728,11 € | 25.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0039/24 | potravinový a spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 793,30 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0008/23 | potravinový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 623,58 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0016/23 | potravinový a spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 593,30 € | 24.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0024/23 | potravinový a spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 1 000,72 € | 24.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0031/23 | potravinový a spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 503,72 € | 26.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0038/23 | potravinový a spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 573,20 € | 25.05.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0043/23 | spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 241,70 € | 29.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0042/23 | potravinový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 753,84 € | 26.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0053/23 | potravinový a spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 721,04 € | 26.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0059/23 | potr. a spotebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 762,22 € | 28.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0068/23 | spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 972,08 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0082/23 | potravinový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 48,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0079/23 | potr. a spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 648,75 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0087/23 | potravinový a spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 1 439,60 € | 27.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0003/22 | potr. a spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 846,30 € | 27.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0015/22 | potravinový a spotrebný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Arnold Kása | 41110765 | 656,75 € | 23.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra |