Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Nam. slobody 6, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0187/25 | poplatok za telekomunikačné služby za mes. 06/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75,04 € | 04.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0188/25 | poplatok za mobilné služby 06/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 90,19 € | 04.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0213/25 | poplatok za mobilné služby 07/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 90,19 € | 01.08.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0214/25 | poplatok za telekomunikačné služby 07/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 74,27 € | 01.08.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0236/25 | poplatok za telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73,59 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0237/25 | poplatok za mobilné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 90,26 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0276/25 | poplatok za telekomunikačné služby 09/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 74,80 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0277/25 | poplatok za mobilné služby 09/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 90,19 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0311/25 | poplatok za mobilné služby 10/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 90,19 € | 04.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0310/25 | poplatok za telekomunikačné služby 10/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73,96 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0351/25 | poplatok za mobilné služby 11/2025, za mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 530,75 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0346/25 | poplatok za telekomunikačné služby 11/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73,41 € | 03.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFK0003/25 | náklady spojené so zmluvou o vybudovaní metalickej prípojky k telekomunikačnej sieti TELEKOM, DI Medveďov I, parc. č. 272 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 4 691,20 € | 09.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFK0004/25 | náklady spojené so zmluvou o vybudovaní metalickej prípojky k telekomunikačnej sieti TELEKOM, DI Medveďov II, parc. č. 279 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 4 888,00 € | 09.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0378/25 | poplatok za telekomunikačné služby 12/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 74,96 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0001/26 | poplatok za mobilné služby 12/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 189,47 € | 31.12.2025 | 21.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0035/24 | poplatok za mobilné služby 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,99 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0034/24 | poplatok za telekomunikačné služby 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,65 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0071/24 | poplatok za mobilné služby 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,99 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0070/24 | poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,83 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra |