| DFB0174/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
912,70 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
851,65 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
912,70 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
912,70 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
912,70 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
912,70 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
912,70 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
912,70 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
912,70 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
912,70 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 007,53 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 007,53 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 007,53 € |
01.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 007,53 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 007,53 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 007,53 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 007,53 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 007,53 € |
02.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 007,53 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 007,53 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |