VEOLIA a.s.
Informácie
- Názov: VEOLIA a.s.
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0162/20 | zabezpečenie vybraných činností technickej správy 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 372,00 € | 31.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0189/20 | zabezpečenie vybraných činností technickej správy 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 372,00 € | 30.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0235/20 | zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 372,00 € | 31.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0257/20 | zabezpečenie vybraných činností technickej správy správy budov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 372,00 € | 31.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0300/20 | revízie za 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 372,00 € | 30.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0340/20 | zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov za mes. 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 372,00 € | 31.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0369/20 | zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 372,00 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0385/20 | revízie za mes. 15/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 372,00 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0005/19 | Na základe cenovej ponuky si objednávame u Vás zabezpečenie vybraných činností technickej správy našich budov na január až jún 2019. Faktúru žiadame vystaviť raz štvrťročne. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 0,00 € | 11.02.2019 | 12.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0120/19 | zabezpečenie vybraných činností technickej správy za I. Q. 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 1 598,40 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 0017/19 | Na základe cenovej ponuky si objednávame u Vás zabezpečenie vybraných činností technickej správy našich budov na júl až december 2019. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 0,00 € | 19.06.2019 | 18.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0216/19 | zabezpečenie vybraných činností technickej správy za II. Q. 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 1 598,40 € | 28.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0332/19 | zabezpečenie vybraných činností technickej správy za 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 889,20 € | 08.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0393/19 | zabezpečenie vybraných činností technickej správy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 889,20 € | 09.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 0038/18 | Objednávame u Vás opravu kotla Junkers B11 v zariadení Vila Viktória. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 0,00 € | 22.10.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0357/18 | oprava kotla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | VEOLIA a.s. | 35702257 | 198,72 € | 23.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |