Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK0004/25
- Popis fakturovaného plnenia: náklady spojené so zmluvou o vybudovaní metalickej prípojky k telekomunikačnej sieti TELEKOM, DI Medveďov II, parc. č. 279
- Dátum doručenia: 09.12.2025
- Celková hodnota: 4 888,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť