Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK0003/25
- Popis fakturovaného plnenia: náklady spojené so zmluvou o vybudovaní metalickej prípojky k telekomunikačnej sieti TELEKOM, DI Medveďov I, parc. č. 272
- Dátum doručenia: 09.12.2025
- Celková hodnota: 4 691,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť