Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0394/24
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 267,80 €
- Identifikácia objednávky: 0073/24
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť