Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0355/25
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačné a porevízne opravy na RD 1,RD2, RD 3 (zavedenie sieťových káblov k internetu)
- Dátum doručenia: 09.12.2025
- Celková hodnota: 651,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0074/25
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť