Faktúra č. DFB0335/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
- IČO: 00655651
Zmluvný partner
- Názov: R.G. MONT s.r.o.
- IČO: 36227889
- Adresa: Poľovnícka 56, 93201 Veľký Meder
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0335/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na zdravotný úsek: ihla jednorázová, striekačka jednorázová, náplň do lekárničiek
- Dátum doručenia: 25.11.2025
- Celková hodnota: 179,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0069/25
- Dátum zverejnenia: 03.12.2025
- Poznámka: