Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0322/26
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 28.10.2026
- Celková hodnota: 80,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0079/26
- Dátum zverejnenia: 03.11.2026
- Poznámka:
Tlačiť