Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0315/26
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2026/preplatok
- Dátum doručenia: 14.10.2026
- Celková hodnota: -116,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2025
- Dátum zverejnenia: 03.11.2026
- Poznámka:
Tlačiť