Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0306/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 31.10.2025
- Celková hodnota: 728,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0063/25
- Dátum zverejnenia: 19.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť