Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0305/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie od 14.08.2025 do 14.10.2025
- Dátum doručenia: 31.10.2025
- Celková hodnota: 60,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/2024
- Dátum zverejnenia: 19.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť