Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0270/26
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za telekomunikačné služby 08/2026
- Dátum doručenia: 04.09.2026
- Celková hodnota: 104,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2026
- Dátum zverejnenia: 10.09.2026
- Poznámka:
Tlačiť