Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0263/26
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 31.08.2026
- Celková hodnota: 682,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0067/26
- Dátum zverejnenia: 09.09.2026
- Poznámka:
Tlačiť