Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0194/26
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia za 07/2026 RD1, RD2, RD3
- Dátum doručenia: 01.07.2026
- Celková hodnota: 139,63 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/2024
- Dátum zverejnenia: 16.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť