Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0171/26
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie od 01.05.2026 do 31.05.2026 ZPB
- Dátum doručenia: 05.06.2026
- Celková hodnota: 408,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/2024
- Dátum zverejnenia: 12.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť