Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0163/26
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné RD 2
- Dátum doručenia: 05.06.2026
- Celková hodnota: -158,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2026
- Dátum zverejnenia: 12.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť