Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0158/25
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 09.06.2025
- Celková hodnota: 109,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0029/25
- Dátum zverejnenia: 16.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť