Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0140/26
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie
- Dátum doručenia: 21.05.2026
- Celková hodnota: 6,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/2024
- Dátum zverejnenia: 26.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť