Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0131/26
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie od 01.04.2026 do 30.06.2026
- Dátum doručenia: 11.05.2026
- Celková hodnota: 493,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/2024
- Dátum zverejnenia: 14.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť