Faktúra č. DFB0122/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
  • IČO: 00655651
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0122/25
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 73,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť