Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0117/22
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.04.2022
- Celková hodnota: 482,70 €
- Identifikácia objednávky: 0020/22
- Dátum zverejnenia: 29.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť