Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0110/26
- Popis fakturovaného plnenia: voda pí
- Dátum doručenia: 20.04.2026
- Celková hodnota: 98,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/2026
- Dátum zverejnenia: 25.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť