Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0106/26
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie od 01.03.2026 do 31.03.2026
- Dátum doručenia: 15.04.2026
- Celková hodnota: 311,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2025
- Dátum zverejnenia: 24.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť